Høring af budget 2025

Arbejdsmarkedsområdet budgetlægges efter det skøn over udgifterne (overførselsskøn), som udmeldes sammen med kommunens statsgaranterede tilskud.

Finansiering af overførselsskønnet i Budget 2025–2028 sker derfor via de samlede udmeldte rammer for skatter og tilskud.

Arbejdsmarkedsområdet afholder udgifter til kontanthjælp og jobafklaring, dagpenge til forsikrede ledige, den kommunale ungeindsats, sygedagpenge, førtids- og seniorpension mm.

Der er en beskæftigelsesreform på vej men på nuværende er konsekvenserne ikke kendte i forhold til arbejdsmarkedsområdet.

Udvalget har haft fokus på følgende områder:

• Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats for borgere på sundheds, social og beskæftigelsesområdet. På sigt også gerne med familieområdet.
• Investeringer i et styrket samarbejde med virksomhederne. Sag fremsendt til økonomiudvalget.
• Samarbejde med Børne- og Ungeudvalget om et styrket samarbejde mellem virksomheder og børne- og ungeområdet (Studieturen).
• Udspillet fra ekspertgruppen.
• Administrative ressourcer til området.

Børn og ungeudvalgets budget vedrører udgifter fra 0-18 år.

Budgettet er inddelt i fællesudgifter til skoler og dagtilbud. Derudover kommer alle kommunens udgifter til undervisningsområdet samt hele dagtilbudsområdet med dagpleje, vuggestuer, børnehaver og sfo.

Derudover er der hele området med de specialiserede indsatser for Børn og Familier, sundhedspleje og tandpleje.

Børn og Ungeudvalget har arbejdet med budgettet for 2025 og overslagsårene med udgangspunkt i nedenstående bærende principper:

• Det skal arbejdes med udgangspunkt i at få realiseret af Børne- og Ungepolitikken og det er vigtigt forsat at understøtte implementeringen af politikken.
• Der skal være fokus på at det almene område skal styrkes i kerneopgaverne samtidig med at det almene område skal løfte mere.
• Der skal fortsat arbejdes med at de meste sårbare børn, unge og familier skal løftes i forhold til trivsel og uddannelsesniveau.
• Den relationelle kapacitet blandt medarbejderne i Børn og Unge skal styrkes med henblik på fortsat at arbejde mere med et helhedsorienteret borgerperspektiv.

Udvalget har haft fokus på følgende temaer:

• Langebyhus udvidelse med ibrugtagning i 2.kvartal 2025.
• Budgetværn vedrørende anbringelsesudgifter på mio. 5.0 kr.
• Investeringsstrategi på tidlig forebyggelse på det almene dagtilbuds- og skoleområde.
• Styrket tilbudsvifte til familier med handicappede børn og unge.
• Styrket lokal tilbudsvifte på forebyggelsesområdet.
• Den virksomhedsrettede indsats for udsatte unge.
• Kommunalbestyrelsens opmærksomhed på myndighedsområdets sagstal/medarbejder.
• Specialrådgivning til familier med handicappede børn og unge jf. budgetforslag i 2023.

De forskellige udgiftsområder, som hører under Erhverv-, Kultur og Fritidsudvalget er:

• Erhvervsindsatser og Task Force Erhverv
• Samarbejdet med Nordfyns Erhverv og Turisme, NEET
• Kulturområdet generelt samt museer mm.
• Fritidsområdet med haller og frivillige foreninger
• Bibliotek og Borgerservice.

Udvalget har haft fokus på:

• Fremtidig udvikling og drift af haller og fritidsfaciliteter, så de fremtidige behov for investeringer i hallerne kan planlægges og indgå i de langsigtede budgetter.
  Hallerne gøres medansvarlige for planlægning af de fremtidige investeringer og tiltag. Der skal laves masterplaner, som indeholder drifts- og finansieringsmodeller, som sikre robuste og bæredygtige haller, som også kan eksistere på længere sigt.
• Fortsat udvikling af byerne og udmøntnings af byudviklingsplanerne. Tiltagene i byerne er vigtig hvis udviklingen og vækstdagsordene skal fastholdes. Samtidig er er fokus på at understøtte detailhandlen og der igangsættes ”Projekt levende bymidter i Bogense og Otterup”.

Social og sundhedsområdet omfatter Handicap og Psykiatri på voksenområdet, ældreplejen, sygeplejen og træningsområdet.

Området er udfordret af, at der bliver flere ældre samt at vi får flere borgere med kronisk sygdom og handicap samtidig med, at der sker store forandringer sundhedsområdet. Det sker samtidigt med at der er udsigt til mangel på arbejdskraft på området.

I udvalget har der været fokus på følgende temaer:

• Vi vil fastholde masterplaner som strategisk svar på den demografiske udvikling.
• Planen spiller fint sammen med ældrereformen. Vi afventer udspil om sundhedsstruktur fra regeringen.
• Det specialiserede voksenområde.
• Merudgifter omhandler alene eksterne botilbud. Ingen konkrete nye styringsredskaber i sigte.
• Ny strategi for botilbudsområdet drøftes i udvalget i august.
• Myndighedsområde sårbart og under pres.
• Konkrete budgetmæssige ubalancer.
• Behov for flere biler til udkørende medarbejdere.
• Døgn og Dag har et strukturelt underskud.

Teknik og Miljøudvalget har ansvaret for de kommunale bygninger og vedligeholdelsen heraf samt for kommunens veje og grønne arealer under Teknik og Miljø.

Den kollektive trafik, havn og marina, renovation og genbrugspladser samt miljøforanstaltninger hører ligeledes under Teknik og Miljø.

I udvalget har der været fokus på følgende temaer:

• Green Steps – indsatser til fremme af udmøntning af klimahandleplanen og opfyldelse af mål. Hvordan fremmer vi processerne.
• VE projekterne fylder meget og disse processer skal understøttes.
• Klimatilpasning – de store dagsordner omkring klimatilpasning, natur og vådområder er en væsentlig del af udvalgets fokus.
• Mere vand hurtigere - de øgede vandmængder og intensiteten skal håndteres. Der er behov for en øget indsats i forhold til vandløb, både den praktiske del, men også på myndighedsområdet.
• Trafiksikkerhedsindsatser i forhold til etablering af cykelstier.
• Tværgående indsats på det boligsociale område.

Økonomiudvalgets område vedrører; den politiske administration, den administrative organisation samt fællesudgiftsområder for hele organisationen.

Den administrative organisation består af myndighedssagsbehandlere på Børn og Unge samt Voksenområdet, men også i forhold til i Teknik, Erhverv og Kultur samt på Jobcentret. Derudover er der medarbejderne i stabene, direktionen samt bygningsadministration for de 3 rådhuse.

I udvalget har der været fokus på følgende temaer:

Drift

• Administrationsudgifter i benchmark med andre kommuner
• Den attraktive arbejdsplads – hvad betyder det?
• Informations- og cybersikkerhed

Anlæg

• Genbesøg af anlægsbudgettet – skal vi have budgetpuljer eller enkeltprojekter?
• Byggemodning – Morud og planlægning Bogense og Otterup
• Ejendomsstrategi – skal der arbejdes med rådhusscenarier?

Udvalget har desuden arbejdet med følgende budgetændringsforslag:

• Borgerrådgiverfunktion i samarbejde med Assens og Middelfart Kommuner
• Behov for myndighedssagsbehandlere – Børn og Familie, Voksenmyndighed, Teknik, Erhverv og Kultur.
• Investeringspulje, omstilling og effektivisering i driften – til gavn for hele organisationen.
• Sociale investeringer (med intern eller ekstern investor).
• Teknologi, velfærdsteknologi og digitalisering.
• Andre investeringer.
• Forslag der går på tværs af sektorområder.